Здравствуйте! Прошу помощи, так как сама уже закипаю...
Формирую декларацию по налогу на прибыль за год. В декларации за 9 мес. следующие показатели:
Строка 060 листа 2: 417 179 руб.
Строка 180 листа 2: 83 435
Строка 210 листа 2: 128 340
Строка 280 листа 2: 6 736
Строка 281 листа 2: 38 169
Строка 290 листа 2: 921
То есть мы по итогам декларации за 9 месяцев мы авансов начислили на 6 736 в федеральный бюджет и 38 169 в региональный больше, чем нужно, и поставили эти суммы к возмещению.
В декларации за год у меня следующие показатели:
Строка 060 листа 2: 423 399 руб.
Строка 180 листа 2: 84 680
Строка 210 листа 2: 84 356
Строка 270 листа 2: 49
Строка 271 листа 2: 275
То есть нам нужно доплатить в бюджет 49+275=324 рубля. Но за 9 месяцев у нас был налог к возмещению. Он где-то отражается в декларации за год или нет?
Я, наверное, что-то упускаю, так как опыта у меня нет совсем... Очень прошу совета!