Как в 1С 8.3 отразить списание денежных средств организации на ОСНО в пользу нерезидента?
Доброго времени суток!
Ранее никогда не работала с иностранными организациями и возникают вопросы. Помогите разобраться.
"Заказчик" (российская организация на ОСНО) воспользовалась услугами по ремонту оборудования у компании из Белоруссии - далее "Исполнитель".
Услуги оказывались на территории "Исполнителя". Договор заключен на сумму 165000 руб, в т.ч. НДС 20% - 27500 руб. Производилась предоплата 50%, остаток 50% по окончании работ и подписания акта. "Исполнитель" у себя с этой сделки НДС оплатил.
Так как "Исполнитель" компания не резидент, то при заполнении платежного поручения получателем выступает Банк-корреспондент. При экспорте выписки из банк-клиента в 1С, программа автоматически разносит, что получателем денежных средств является Банк-корреспондент (Д60.02К51), а не "Исполнитель". При этом программа 1С предлагает выбрать ставку НДС.
Какую ставку нужно указывать при разнесении документов в 1С: 0% или 20/120?
Правильно ли будет, если я в ручном режиме выберу в строке Получателя необходимую компанию, т.е. "Исполнителя"?
Если нет, то подскажите, как правильно Вопрос удалён модератором.
Благодарю!
Ранее никогда не работала с иностранными организациями и возникают вопросы. Помогите разобраться.
"Заказчик" (российская организация на ОСНО) воспользовалась услугами по ремонту оборудования у компании из Белоруссии - далее "Исполнитель".
Услуги оказывались на территории "Исполнителя". Договор заключен на сумму 165000 руб, в т.ч. НДС 20% - 27500 руб. Производилась предоплата 50%, остаток 50% по окончании работ и подписания акта. "Исполнитель" у себя с этой сделки НДС оплатил.
Так как "Исполнитель" компания не резидент, то при заполнении платежного поручения получателем выступает Банк-корреспондент. При экспорте выписки из банк-клиента в 1С, программа автоматически разносит, что получателем денежных средств является Банк-корреспондент (Д60.02К51), а не "Исполнитель". При этом программа 1С предлагает выбрать ставку НДС.
Какую ставку нужно указывать при разнесении документов в 1С: 0% или 20/120?
Правильно ли будет, если я в ручном режиме выберу в строке Получателя необходимую компанию, т.е. "Исполнителя"?
Если нет, то подскажите, как правильно Вопрос удалён модератором.
Благодарю!
Comments
-
Добрый день!Цитата: и какими документами необходимо оформить списание денежных средств, в пользу "Исполнителя"Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос о работе в программе остаётся в этой теме, а вопрос об оформлении документов (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
1С: Предприятие 8.3 (8.3.8.1675)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 -
Цитата: Доброго времени суток!Ранее никогда не работала с иностранными организациями и возникают вопросы. Помогите разобраться."Заказчик" (российская организация на ОСНО) воспользовалась услугами по ремонту оборудования у компании из Белоруссии - далее "Исполнитель".Услуги оказывались на территории "Исполнителя". Договор заключен на сумму 165000 руб, в т.ч. НДС 20% - 27500 руб. Производилась предоплата 50%, остаток 50% по окончании работ и подписания акта. "Исполнитель" у себя с этой сделки НДС оплатил.Так как "Исполнитель" компания не резидент, то при заполнении платежного поручения получателем выступает Банк-корреспондент. При экспорте выписки из банк-клиента в 1С, программа автоматически разносит, что получателем денежных средств является Банк-корреспондент (Д60.02К51), а не "Исполнитель". При этом программа 1С предлагает выбрать ставку НДС.Какую ставку нужно указывать при разнесении документов в 1С: 0% или 20/120?Правильно ли будет, если я в ручном режиме выберу в строке Получателя необходимую компанию, т.е. "Исполнителя"?Если нет, то подскажите, как правильно Вопрос удалён модератором.Благодарю!Добрый день!
Выделенное синим считаю верным. Что касается НДС, то лучше, на мой взгляд, выбрать вариант "не облагается НДС", т.к. налоговая ставка, по которой уплачивается НДС в Беларуси не имеет отношения к учету в Вашей компании, для которой такой платеж не является облагаемой НДС операцией.
