Расходы по оплате труда не включаются в декларацию по налогу на прибыль в 1С 8.2

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: При формировании декларации по налогу на прибыль не включаются расходы по з/п.

  Проверьте начисления зарплаты - заполнена аналитика по статье 255 НК,?
• Цитата: Проверьте начисления зарплаты - заполнена аналитика по статье 255 НК,?

  Посмотрите пожалуйста ведомость, верно?
• У вас есть начисления, это начисление вы указываете при приеме на работу и в документе Начисления зарплаты.
  Какое начисление вы используете - откройте его.
• Цитата: У вас есть начисления, это начисление вы указываете при приеме на работу и в документе Начисления зарплаты.Какое начисление вы используете - откройте его.

  пп.1, ст.255 НК РФ
  
  посмотрите пожалуйста изменённую ОСВ, страховые взносы вроде бы верно сели, осталось разобраться до конца с ЗП
• Странно, выложите статью затрат Оплата труда.
  Предприятие - Доходы и расходы - Статья затрат - Оплата труда -  опишите заполнение всех полей.
• Цитата: Странно, выложите статью затрат Оплата труда.Предприятие - Доходы и расходы - Статья затрат - Оплата труда -  опишите заполнение всех полей.
• Меню Предприятие -  Учетная политика - Учетная политика вашей организации за прошлый год - закладка Прибыль - Перечень прямых расходов, выложите его.
• Цитата: Меню Предприятие -  Учетная политика - Учетная политика вашей организации за прошлый год - закладка Прибыль - Перечень прямых расходов, выложите его.
• Цитата: Цитата: Меню Предприятие -  Учетная политика - Учетная политика вашей организации за прошлый год - закладка Прибыль - Перечень прямых расходов, выложите его.
• У вас оплата труда 26 счет почему-то прямые расходы для НУ.
  26 закрывается методом директ-костинг?
  В БУ оплата труда закрывается на 90.08, в НУ на 90.02
• Цитата: 26 закрывается методом директ-костинг?

  Да, 26 закрывается методом директ-костинг
• Цитата: В БУ оплата труда закрывается на 90.08, в НУ на 90.02

  Посмотрите пожалуйста, верно? Или в чём ошибка не могу понять?
• Цитата: Или в чём ошибка не могу понять?

  А что вам не понятно? Есть бухгалтерский учет и есть налоговый.
  Он ведется по разным правилам, более того в налоговом учете вы обязаны делить расходы на прямые и косвенные.
  У вас оплата труда 26 счета в налоговом учете  - прямые расходы? 
  Это правильно для вашей компании? У вас так написано в бумажной учетной политике?
• Цитата: А что вам не понятно? Есть бухгалтерский учет и есть налоговый.Он ведется по разным правилам, более того в налоговом учете вы обязаны делить расходы на прямые и косвенные.У вас оплата труда 26 счета в налоговом учете  - прямые расходы?Это правильно для вашей компании? У вас так написано в бумажной учетной политике?

  Конечно не правильно. Один человек и это генеральный директор.Подскажите как правильно исправить на косвенные? в "Базе распределения" указать "Оплата труда"? Поменяла, перепровела и перезакрыла весь период ничего не поменялось
• Цитата: Конечно не правильно

  А как правильно? Опишите какие счета затрат у вас используются, и как они должны закрываться согласно вашей бумажной учетной политике.
  

  Цитата: в "Базе распределения" указать "Оплата труда"?

  А зачем трогать базу распределения... 🤯  База распределения для настройки бухгалтерского учета, а мы ведем речь о налоговом...
  При ваших настройках там не должно быть ни одной записи. 
  Я вообще-то смотрела - прямые расходы, это совсем другой регистр
• Цитата: При ваших настройках там не должно быть ни одной записи.Я вообще-то смотрела - прямые расходы, это совсем другой регистр

  Спасибо огромное за терпение и понимание, Вы мне очень помогли, удалила запись из Прямых расходов и всё получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Просто я уже запуталась,и  уже не знала куда что поставить, чтобы всё садилось верно...... начиталась на форуме, не правильно поняла вот и стала всё подряд добавлять и перепроводить, хотя изначально там этих настроек не было. Спасибо!!!👏