Почему 1С 3.0 не уменьшает налог при УСН на сумму страховых взносов в размере 1% с дохода свыше 300 000 рублей за 2022 год?
Добрый день. ИП на УСН с дохода. В июне заплатили 1% страховых за 2022г. - 74 093,04р. и 1% страховых за 2023г. - 257 061 руб.( максимальную сумму).
Операциями по ЕНС начислила оба страховых взноса, оплатила, подала заявления на зачет в счет будущих платежей (в операциях и заявлениях на зачет суммы 74 093,04 и соответственно). Счет 68,90 положительный.
Закрываю июнь. Программа не видит, что 74тр. это за 2022 год, считает, что 74 тр. это уже за 2023 и на уменьшение УСН ставит только 257061 (двумя частями, сначала 74т.р., потом оставшуюся часть).
Так же в задачах когда смотрю расчет страховых взносов ИП, сумма 74 тр. попадает в 2023г.
07.06.2023 - сдано уведомление на зачет на 74 093,04р
09.06.2023 - сдано уведомление на зачет на 257 061
В уведомлении и операции за 2022г. проставлено, что это фиксированные до 2023г.
Операциями по ЕНС начислила оба страховых взноса, оплатила, подала заявления на зачет в счет будущих платежей (в операциях и заявлениях на зачет суммы 74 093,04 и соответственно). Счет 68,90 положительный.
Закрываю июнь. Программа не видит, что 74тр. это за 2022 год, считает, что 74 тр. это уже за 2023 и на уменьшение УСН ставит только 257061 (двумя частями, сначала 74т.р., потом оставшуюся часть).
Так же в задачах когда смотрю расчет страховых взносов ИП, сумма 74 тр. попадает в 2023г.
07.06.2023 - сдано уведомление на зачет на 74 093,04р
09.06.2023 - сдано уведомление на зачет на 257 061
В уведомлении и операции за 2022г. проставлено, что это фиксированные до 2023г.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.139.23)
Методом научного тыка: после проставления в заявлении на зачет в счет будущих платежей 1% за 2022 год любого другого счета учета страховых взносов вместо 69.06.5, сумма уменьшает УНС (подставляла и 69.09, и 69.02.7). Т.е. на проводки это никак не повлияло, заявление не делает проводок в БУ и НУ, только по регистрам.
Я так понимаю, что в 1С алгоритм: для уменьшения УСН берет данные из регистра "расчеты по налогам на едином налоговом счете", при этом со счета учета 69.06.5 берет не больше предельной суммы за текущий год. Но это не верно. Я же могу заплатить за текущий год и за предыдущий. Надеюсь, это исправят.
